A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.10.2024
strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
| Číslo | 42/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/267 |
| Predmet | strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR |
| Cena | 285,90 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
| Dátum doručenia | 3.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2024 |
3.10.2024
strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
| Číslo | 41/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/266 |
| Predmet | strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR |
| Cena | 4761,90 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
| Dátum doručenia | 3.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2024 |
3.10.2024
strava deti MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 40/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/265 |
| Predmet | strava deti MŠ |
| Cena | 417,80 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
| Dátum doručenia | 3.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2024 |
3.10.2024
telefón 044/5597597 - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8357683888 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/264 |
| Predmet | telefón 044/5597597 - OcÚ |
| Cena | 5,56 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
| Dátum doručenia | 3.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2024 |
3.10.2024
telefón 044/5597305 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8357683862 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/263 |
| Predmet | telefón 044/5597305 - MŠ |
| Cena | 4,22 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
| Dátum doručenia | 3.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2024 |
2.10.2024
účtovníctvo
Detail faktúry
| Číslo | 20240073 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/262 |
| Predmet | účtovníctvo |
| Cena | 550 € |
| Dodávateľ | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 50655973 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
| Dátum doručenia | 2.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
plyn - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8152260117 |
|---|---|
| Číslo interné | 2029/261 |
| Predmet | plyn - MŠ |
| Cena | 1582 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
| Dátum doručenia | 2.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
fotografovanie a úprava fotografií
Detail faktúry
| Číslo | 22024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/260 |
| Predmet | fotografovanie a úprava fotografií |
| Cena | 150 € |
| Dodávateľ | Milan Ohurniak - Barney, Trstica 126/9, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 40455211 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 2.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
mesačný paušálny poplatok
Detail faktúry
| Číslo | 20241534 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/259 |
| Predmet | mesačný paušálny poplatok |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 52823831 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
| Dátum doručenia | 1.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
1.10.2024
systémová podpora 4Q 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2404635 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/258 |
| Predmet | systémová podpora 4Q 2024 |
| Cena | 249,29 € |
| Dodávateľ | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
| Dátum doručenia | 1.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
1.10.2024
webové sídlo 10/11/12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024533 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/257 |
| Predmet | webové sídlo 10/11/12/2024 |
| Cena | 75 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
| Dátum doručenia | 1.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
30.9.2024
výkon ZO
Detail faktúry
| Číslo | 2024618 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/256 |
| Predmet | výkon ZO |
| Cena | 24 € |
| Dodávateľ | Osobnyudaj.sk - ZA s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - MČ Staré Mesto |
| Dodávateľ IČO | 54145708 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 30.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2024 |
30.9.2024
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS
Detail faktúry
| Číslo | 224082874 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/255 |
| Predmet | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS |
| Cena | 180 € |
| Dodávateľ | LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 48121347 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 30.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2024 |
30.9.2024
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 2795818510 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/254 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 2 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.9.2024 |
| Dátum doručenia | 30.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2024 |
30.9.2024
mobil - PZ
Detail faktúry
| Číslo | 2795914660 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/253 |
| Predmet | mobil - PZ |
| Cena | 3 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.9.2024 |
| Dátum doručenia | 30.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2024 |
30.9.2024
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 2795975812 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/252 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 22 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.9.2024 |
| Dátum doručenia | 30.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2024 |
26.9.2024
šk. pomôcky - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 22502379 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/251 |
| Predmet | šk. pomôcky - MŠ |
| Cena | 40,40 € |
| Dodávateľ | NOMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36174319 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 17.9.2024 |
| Dátum doručenia | 26.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
26.9.2024
sada zošitov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 20240296 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/250 |
| Predmet | sada zošitov - MŠ |
| Cena | 25,80 € |
| Dodávateľ | Vedomostidovrecka - vzdelávacia akadémia s.r.o., Veľká okružná 17, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 55028985 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 11.9.2024 |
| Dátum doručenia | 26.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2024 |
20.9.2024
uloženie odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 10240966 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/249 |
| Predmet | uloženie odpadu |
| Cena | 596,05 € |
| Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 13.9.2024 |
| Dátum doručenia | 20.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
18.9.2024
audit
Detail faktúry
| Číslo | 37024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/248 |
| Predmet | audit |
| Cena | 1200 € |
| Dodávateľ | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32013892 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 16.9.2024 |
| Dátum doručenia | 18.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 18.9.2024 |
