A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.7.2024
kontrola bezpečnosti detského ihriska - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2400961 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/203 |
| Predmet | kontrola bezpečnosti detského ihriska - MŠ |
| Cena | 193,20 € |
| Dodávateľ | EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00687022 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 24.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2024 |
24.7.2024
vypracovanie evidencie odpadov
Detail faktúry
| Číslo | 241900 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/202 |
| Predmet | vypracovanie evidencie odpadov |
| Cena | 108 € |
| Dodávateľ | ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 24.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2024 |
23.7.2024
vývoz ČOV - KK
Detail faktúry
| Číslo | 700240234 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/201 |
| Predmet | vývoz ČOV - KK |
| Cena | 152 € |
| Dodávateľ | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch |
| Dodávateľ IČO | 00195588 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 22.7.2024 |
| Dátum doručenia | 23.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
22.7.2024
vystúpenie BATIDA - KK
Detail faktúry
| Číslo | 202024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/200 |
| Predmet | vystúpenie BATIDA - KK |
| Cena | 1250 € |
| Dodávateľ | NATYNAT s.r.o., Nová 861/25, 059 21 Svit |
| Dodávateľ IČO | 52901785 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 13.7.2024 |
| Dátum doručenia | 22.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 22.7.2024 |
22.7.2024
rekonštrukcia informačných tabúľ
Detail faktúry
| Číslo | 2024016 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/199 |
| Predmet | rekonštrukcia informačných tabúľ |
| Cena | 1027,76 € |
| Dodávateľ | Marek Považský UNITECHNA, Kvačany 101, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 46343288 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 14.7.2024 |
| Dátum doručenia | 19.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 22.7.2024 |
16.7.2024
verejné obstarávanie
Detail faktúry
| Číslo | 20240050 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/198 |
| Predmet | verejné obstarávanie |
| Cena | 1200 € |
| Dodávateľ | TANOT s.r.o., Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou |
| Dodávateľ IČO | 50778200 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
| Dátum doručenia | 16.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.7.2024 |
16.7.2024
uloženie odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 10240727 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/197 |
| Predmet | uloženie odpadu |
| Cena | 534,38 € |
| Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 12.7.2024 |
| Dátum doručenia | 30.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.7.2024 |
16.7.2024
predplatné START
Detail faktúry
| Číslo | 24461 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/196 |
| Predmet | predplatné START |
| Cena | 44,1 € |
| Dodávateľ | Grantexpert s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47454890 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 16.7.2024 |
| Dátum doručenia | 16.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.7.2024 |
16.7.2024
strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
| Číslo | 37/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/195 |
| Predmet | strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR |
| Cena | 98 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 15.7.2024 |
| Dátum doručenia | 16.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.7.2024 |
16.7.2024
strava deti MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 36/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/194 |
| Predmet | strava deti MŠ |
| Cena | 126,20 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 15.7.2024 |
| Dátum doručenia | 16.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.7.2024 |
16.7.2024
vystúpenie skupiny HRDZA - KK
16.7.2024
prevádzka a údržba sústavy VO
Detail faktúry
| Číslo | 4192104943 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/192 |
| Predmet | prevádzka a údržba sústavy VO |
| Cena | 111,41 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 11.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.7.2024 |
10.7.2024
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 1541681485 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/191 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 12,12 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
10.7.2024
monitor
Detail faktúry
| Číslo | 2400044 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/190 |
| Predmet | monitor |
| Cena | 90,64 € |
| Dodávateľ | FreeTech services s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 45299951 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
9.7.2024
voda - BD č. 257
Detail faktúry
| Číslo | 240007565 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/189 |
| Predmet | voda - BD č. 257 |
| Cena | 522,13 € |
| Dodávateľ | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36672441 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 9.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
9.7.2024
voda - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 240007579 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/188 |
| Predmet | voda - MŠ |
| Cena | -4,43 € |
| Dodávateľ | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36672441 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 9.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
9.7.2024
voda
Detail faktúry
| Číslo | 240007505 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/187 |
| Predmet | voda |
| Cena | 29,22 € |
| Dodávateľ | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36672441 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 9.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
8.7.2024
stavebné práce v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2024003 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/186 |
| Predmet | stavebné práce v MŠ |
| Cena | 928 € |
| Dodávateľ | Peter Trnovský ALINO HOLZ, Prosiek 67, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 44231997 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 5.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
4.7.2024
telefón 044/5597597 - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8352295816 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/185 |
| Predmet | telefón 044/5597597 - OcÚ |
| Cena | 2,93 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2024 |
4.7.2024
telefón 044/5597305 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8352295768 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/184 |
| Predmet | telefón 044/5597305 - MŠ |
| Cena | 4,49 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2024 |
