A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
18.6.2025
autobus - Tvarožná
Detail faktúry
| Číslo | 20250034 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/149 |
| Predmet | autobus - Tvarožná |
| Cena | 972,15 € |
| Dodávateľ | Liptov Bus s.r.o., Vrbica Nábrežie Krátka 4475/5, 031 01 Liptovská Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 50242342 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 16.6.2025 |
| Dátum doručenia | 16.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
18.6.2025
zber a zhodnotenie kuchynského odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 2500379 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/148 |
| Predmet | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu |
| Cena | 22,14 € |
| Dodávateľ | OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36403661 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2025 |
| Dátum doručenia | 13.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
18.6.2025
inžinierska činnosť
Detail faktúry
| Číslo | 4/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/147 |
| Predmet | inžinierska činnosť |
| Cena | 500 € |
| Dodávateľ | Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 05 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 34842675 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2025 |
| Dátum doručenia | 13.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
18.6.2025
Tanečníček - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 220250070 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/146 |
| Predmet | Tanečníček - MŠ |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | DADA KRÚŽKY SLOVENSKO, Kollárova 2781/18A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 56360975 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 9.6.2025 |
| Dátum doručenia | 13.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
11.6.2025
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 1561780869 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/145 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 27,13 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2025 |
| Dátum doručenia | 11.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2025 |
9.6.2025
prevádzka a údržba sústavy VO
Detail faktúry
| Číslo | 4192105829 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/144 |
| Predmet | prevádzka a údržba sústavy VO |
| Cena | 117,39 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 4.6.2025 |
| Dátum doručenia | 9.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.6.2025 |
9.6.2025
internet - PZ
Detail faktúry
| Číslo | 20250571 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/143 |
| Predmet | internet - PZ |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | Dana Fuziová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 40455050 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.6.2025 |
4.6.2025
účtovníctvo
Detail faktúry
| Číslo | 20250043 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/142 |
| Predmet | účtovníctvo |
| Cena | 550 € |
| Dodávateľ | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 50655973 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
káble
Detail faktúry
| Číslo | 3925050003 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/141 |
| Predmet | káble |
| Cena | 512 € |
| Dodávateľ | Dom - MAX s.r.o., Kuzmányho 3999, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36422347 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
plyn - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7663372042 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/140 |
| Predmet | plyn - MŠ |
| Cena | 1154 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
telefón 044/5597305 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8370420480 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/139 |
| Predmet | telefón 044/5597305 - MŠ |
| Cena | 4,4 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
telefón 044/5597597 - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8370420506 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/138 |
| Predmet | telefón 044/5597597 - OcÚ |
| Cena | 7,17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
| Číslo | 30/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/137 |
| Predmet | strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR |
| Cena | 305,70 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
| Dátum doručenia | 3.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
| Číslo | 29/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/136 |
| Predmet | strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR |
| Cena | 4538,6 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
| Dátum doručenia | 3.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
4.6.2025
strava deti MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 28/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/135 |
| Predmet | strava deti MŠ |
| Cena | 794 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
| Dátum doručenia | 3.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
3.6.2025
internet
Detail faktúry
| Číslo | 52519519 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/134 |
| Predmet | internet |
| Cena | 37 € |
| Dodávateľ | GIGAnet s.r.o., Miestneho priemyslu 1306/6, 029 01 Námestovo |
| Dodávateľ IČO | 52563294 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.6.2025 |
2.6.2025
internet - PZ
Detail faktúry
| Číslo | 20250682 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/133 |
| Predmet | internet - PZ |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | Dana Fuziová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 40455050 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |
2.6.2025
mesačný paušálny poplatok
Detail faktúry
| Číslo | 20250877 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/132 |
| Predmet | mesačný paušálny poplatok |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 52823831 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |
2.6.2025
webové sídlo 7/8/9/2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025410 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/131 |
| Predmet | webové sídlo 7/8/9/2025 |
| Cena | 84 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |
2.6.2025
HOT-DOG 3 hroty
Detail faktúry
| Číslo | 2025234 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/130 |
| Predmet | HOT-DOG 3 hroty |
| Cena | 111,93 € |
| Dodávateľ | TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36373257 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |
