Detail faktúry 1541681485
Číslo | 1541681485 |
---|---|
Číslo interné | 2024/191 |
Predmet | mobil |
Cena | 12,12 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
Dátum doručenia | 10.7.2024 |
Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
6.11.2024
vypracovanie a podanie žiadosti
Detail faktúry
Číslo | 2024062 |
---|---|
Číslo interné | 2024/296 |
Predmet | vypracovanie a podanie žiadosti |
Cena | 1560 € |
Dodávateľ | IJK-CONSULTING s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47459514 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
Dátum doručenia | 6.11.2024 |
Dátum splatnosti | 11.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 6.11.2024 |
6.11.2024
strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
Číslo | 46/2024 |
---|---|
Číslo interné | 2024/295 |
Predmet | strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR |
Cena | 340,70 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
Dodávateľ IČO | 37813455 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
Dátum doručenia | 6.11.2024 |
Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 6.11.2024 |
6.11.2024
strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
Číslo | 45/2024 |
---|---|
Číslo interné | 2024/294 |
Predmet | strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR |
Cena | 4884,20 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
Dodávateľ IČO | 37813455 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
Dátum doručenia | 6.11.2024 |
Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 6.11.2024 |
6.11.2024
strava deti MŠ
Detail faktúry
Číslo | 44/2024 |
---|---|
Číslo interné | 2024/293 |
Predmet | strava deti MŠ |
Cena | 462 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
Dodávateľ IČO | 37813455 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
Dátum doručenia | 6.11.2024 |
Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 6.11.2024 |
6.11.2024
účtovníctvo
Detail faktúry
Číslo | 20240080 |
---|---|
Číslo interné | 2024/292 |
Predmet | účtovníctvo |
Cena | 550 € |
Dodávateľ | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 50655973 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
Dátum doručenia | 6.11.2024 |
Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 6.11.2024 |
6.11.2024
tonery do tlačiarní
Detail faktúry
Číslo | 2420801639 |
---|---|
Číslo interné | 2024/291 |
Predmet | tonery do tlačiarní |
Cena | 779,11 € |
Dodávateľ | interNETmania SK s.r.o., Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 50462164 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
Dátum doručenia | 5.11.2024 |
Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 6.11.2024 |
6.11.2024
plyn - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8611971802 |
---|---|
Číslo interné | 2024/290 |
Predmet | plyn - MŠ |
Cena | 1582 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
Dátum doručenia | 5.11.2024 |
Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 6.11.2024 |
4.11.2024
telefón 044/5597305 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8359274919 |
---|---|
Číslo interné | 2024/289 |
Predmet | telefón 044/5597305 - MŠ |
Cena | 4,39 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
Dátum doručenia | 4.11.2024 |
Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
4.11.2024
telefón 044/5597597 - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 8359274948 |
---|---|
Číslo interné | 2024/288 |
Predmet | telefón 044/5597597 - OcÚ |
Cena | 7,44 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
Dátum doručenia | 4.11.2024 |
Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
4.11.2024
mesačný paušálny poplatok
Detail faktúry
Číslo | 20241689 |
---|---|
Číslo interné | 2024/287 |
Predmet | mesačný paušálny poplatok |
Cena | 10 € |
Dodávateľ | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
Dodávateľ IČO | 52823831 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
Dátum doručenia | 4.11.2024 |
Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
31.10.2024
výkon ZO
Detail faktúry
Číslo | 2024692 |
---|---|
Číslo interné | 2024/286 |
Predmet | výkon ZO |
Cena | 24 € |
Dodávateľ | Osobnyudaj.sk - ZA s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - MČ Staré Mesto |
Dodávateľ IČO | 54145708 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
Dátum doručenia | 31.10.2024 |
Dátum splatnosti | 7.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 31.10.2024 |
31.10.2024
pranie obrusov
Detail faktúry
Číslo | 20240843 |
---|---|
Číslo interné | 2024/285 |
Predmet | pranie obrusov |
Cena | 13,68 € |
Dodávateľ | Osiris Development 1 s.r.o., Uhorská Ves 303, 032 03 |
Dodávateľ IČO | 54241791 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
Dátum doručenia | 31.10.2024 |
Dátum splatnosti | 7.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 31.10.2024 |
30.10.2024
mobil
Detail faktúry
Číslo | 2800421289 |
---|---|
Číslo interné | 2024/284 |
Predmet | mobil |
Cena | 2 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 29.10.2024 |
Dátum doručenia | 30.10.2024 |
Dátum splatnosti | 12.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 30.10.2024 |
30.10.2024
mobil - PZ
Detail faktúry
Číslo | 2800517401 |
---|---|
Číslo interné | 2024/283 |
Predmet | mobil - PZ |
Cena | 3 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 29.10.2024 |
Dátum doručenia | 30.10.2024 |
Dátum splatnosti | 12.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 30.10.2024 |
30.10.2024
mobil
Detail faktúry
Číslo | 2800577591 |
---|---|
Číslo interné | 2024/282 |
Predmet | mobil |
Cena | 17 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 29.10.2024 |
Dátum doručenia | 30.10.2024 |
Dátum splatnosti | 12.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 30.10.2024 |
28.10.2024
výmena pántov v BD č. 257
Detail faktúry
Číslo | 2024020 |
---|---|
Číslo interné | 2024/281 |
Predmet | výmena pántov v BD č. 257 |
Cena | 135 € |
Dodávateľ | PROWISS s.r.o., Ivachnová 342, 034 83 Ivachnová |
Dodávateľ IČO | 54629586 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 25.10.2024 |
Dátum doručenia | 28.10.2024 |
Dátum splatnosti | 8.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 28.10.2024 |
24.10.2024
vypracovanie evidencie odpadov
Detail faktúry
Číslo | 242630 |
---|---|
Číslo interné | 2024/280 |
Predmet | vypracovanie evidencie odpadov |
Cena | 108 € |
Dodávateľ | ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
Dátum doručenia | 24.10.2024 |
Dátum splatnosti | 30.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 24.10.2024 |
24.10.2024
odvoz VO kontajnera
Detail faktúry
Číslo | 22241104 |
---|---|
Číslo interné | 2024/279 |
Predmet | odvoz VO kontajnera |
Cena | 225,30 € |
Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
Dátum doručenia | 24.10.2024 |
Dátum splatnosti | 6.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 24.10.2024 |
23.10.2024
vystúpenie DFS Ďumbier
Detail faktúry
Číslo | 2024/08 |
---|---|
Číslo interné | 2024/278 |
Predmet | vystúpenie DFS Ďumbier |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | Detský folklórny súbor Ďumbier, Centrum voľného času, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1932, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 35667087 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 21.10.2024 |
Dátum doručenia | 23.10.2024 |
Dátum splatnosti | 4.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.10.2024 |
21.10.2024
zhodnotenie odpadu - šatstvo
Detail faktúry
Číslo | 23241079 |
---|---|
Číslo interné | 2024/277 |
Predmet | zhodnotenie odpadu - šatstvo |
Cena | 207,36 € |
Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Kvačany |
Odberateľ IČO | 00315346 |
Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
Dátum doručenia | 18.10.2024 |
Dátum splatnosti | 30.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 21.10.2024 |