A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
2.4.2025
mesačný paušálny poplatok
Detail faktúry
| Číslo | 20250573 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/071 |
| Predmet | mesačný paušálny poplatok |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 52823831 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2025 |
1.4.2025
systémová podpora 2Q 2025
Detail faktúry
| Číslo | 2502015 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/070 |
| Predmet | systémová podpora 2Q 2025 |
| Cena | 256,26 € |
| Dodávateľ | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 1.4.2025 |
1.4.2025
výkon ZO
Detail faktúry
| Číslo | 20250073 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/069 |
| Predmet | výkon ZO |
| Cena | 24 € |
| Dodávateľ | Osobnyudaj.sk - ZA s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - MČ Staré Mesto |
| Dodávateľ IČO | 54145708 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
| Dátum doručenia | 31.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 1.4.2025 |
31.3.2025
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 2823553020 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/068 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 2,05 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.3.2025 |
| Dátum doručenia | 31.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2025 |
31.3.2025
mobil - PZ
Detail faktúry
| Číslo | 2823647954 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/067 |
| Predmet | mobil - PZ |
| Cena | 3,08 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.3.2025 |
| Dátum doručenia | 31.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2025 |
31.3.2025
mobil - strelnica
Detail faktúry
| Číslo | 2823706047 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/066 |
| Predmet | mobil - strelnica |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.3.2025 |
| Dátum doručenia | 31.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2025 |
28.3.2025
servis kamerového systému
Detail faktúry
| Číslo | 2517092 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/065 |
| Predmet | servis kamerového systému |
| Cena | 61,99 € |
| Dodávateľ | ALARMnet s.r.o., Bobrovec 510, 032 21 Bobrovec |
| Dodávateľ IČO | 44675143 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
| Dátum doručenia | 28.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2025 |
28.3.2025
Tanečníček - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 220250018 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/064 |
| Predmet | Tanečníček - MŠ |
| Cena | 150 € |
| Dodávateľ | DADA KRÚŽKY SLOVENSKO, Kollárova 2781/18A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 56360975 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 14.3.2025 |
| Dátum doručenia | 28.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2025 |
28.3.2025
Tanečníček - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 220250005 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/063 |
| Predmet | Tanečníček - MŠ |
| Cena | 100 € |
| Dodávateľ | DADA KRÚŽKY SLOVENSKO, Kollárova 2781/18A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 56360975 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 28.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum úhrady | 28.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2025 |
28.3.2025
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS
Detail faktúry
| Číslo | 225080890 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/062 |
| Predmet | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS |
| Cena | 184,50 € |
| Dodávateľ | LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 48121347 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 27.3.2025 |
| Dátum doručenia | 27.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2025 |
28.3.2025
licencia
Detail faktúry
| Číslo | 79250130 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/061 |
| Predmet | licencia |
| Cena | 723,24 € |
| Dodávateľ | MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno |
| Dodávateľ IČO | 29198950 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 27.3.2025 |
| Dátum doručenia | 27.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2025 |
25.3.2025
webové sídlo 4/5/6/2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025274 |
|---|---|
| Číslo interné | 2028/060 |
| Predmet | webové sídlo 4/5/6/2025 |
| Cena | 84 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
| Dátum doručenia | 24.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 25.3.2025 |
25.3.2025
uloženie odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 10250206 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/059 |
| Predmet | uloženie odpadu |
| Cena | 744,46 € |
| Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 15.3.2025 |
| Dátum doručenia | 24.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 25.3.2025 |
25.3.2025
zhodnotenie odpadu - drevo
Detail faktúry
| Číslo | 23250131 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/058 |
| Predmet | zhodnotenie odpadu - drevo |
| Cena | 227,06 € |
| Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 24.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 25.3.2025 |
21.3.2025
inštalácia internetu
Detail faktúry
| Číslo | 52508810 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/057 |
| Predmet | inštalácia internetu |
| Cena | 78 € |
| Dodávateľ | GIGAnet s.r.o., Miestneho priemyslu 1306/6, 029 01 Námestovo |
| Dodávateľ IČO | 52563294 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2025 |
| Dátum doručenia | 21.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 21.3.2025 |
19.3.2025
kanc. potreby
Detail faktúry
| Číslo | 352087597 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/056 |
| Predmet | kanc. potreby |
| Cena | 36,57 € |
| Dodávateľ | Internet-Handel s.r.o., Náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5, ČR |
| Dodávateľ IČO | 24141828 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 13.3.2025 |
| Dátum doručenia | 19.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 19.3.2025 |
19.3.2025
Tanečníček - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 202403469 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/055 |
| Predmet | Tanečníček - MŠ |
| Cena | 450 € |
| Dodávateľ | DADA KRÚŽKY SLOVENSKO, Kollárova 2781/18A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 56360975 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 19.3.2025 |
| Dátum doručenia | 19.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 19.3.2025 |
18.3.2025
plyn - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7524762326 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/054 |
| Predmet | plyn - MŠ |
| Cena | 1154 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 14.3.2025 |
| Dátum doručenia | 18.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2025 |
17.3.2025
plyn - MŠ vyúčtovanie
Detail faktúry
| Číslo | 8403471227 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/053 |
| Predmet | plyn - MŠ vyúčtovanie |
| Cena | 3587,61 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 14.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
VO - nákup techniky
Detail faktúry
| Číslo | 20250014 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/052 |
| Predmet | VO - nákup techniky |
| Cena | 984 € |
| Dodávateľ | TANOT s.r.o., Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou |
| Dodávateľ IČO | 50778200 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 14.3.2025 |
| Dátum doručenia | 14.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
