Detail faktúry 4192105659
| Číslo | 4192105659 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/084 |
| Predmet | prevádzka a údržba sústavy VO |
| Cena | 117,39 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2025 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
10.7.2025
prevádzka a údržba sústavy VO
Detail faktúry
| Číslo | 4192105929 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/181 |
| Predmet | prevádzka a údržba sústavy VO |
| Cena | 117,39 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2025 |
| Dátum doručenia | 10.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2025 |
10.7.2025
Tanečníček - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 220250084 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/180 |
| Predmet | Tanečníček - MŠ |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | DADA KRÚŽKY SLOVENSKO, Kollárova 2781/18A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 56360975 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 9.7.2025 |
| Dátum doručenia | 10.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2025 |
10.7.2025
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 1381813739 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/179 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 27,13 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 7.7.2025 |
| Dátum doručenia | 9.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2025 |
9.7.2025
opakované školenie na obsluhu RMRP
Detail faktúry
| Číslo | 57/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/178 |
| Predmet | opakované školenie na obsluhu RMRP |
| Cena | 128,73 € |
| Dodávateľ | Ľubomír Dubovec, školiace stredisko, Rybárska 11, 038 53 Turany |
| Dodávateľ IČO | 41810856 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 7.7.2025 |
| Dátum doručenia | 9.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
práce na VP
Detail faktúry
| Číslo | 20250007 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/177 |
| Predmet | práce na VP |
| Cena | 5057,76 € |
| Dodávateľ | SDK-STAV, s.r.o., Kvačany 257/7, 032 23 Liptovská Sielnica |
| Dodávateľ IČO | 46846085 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2025 |
| Dátum doručenia | 9.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
poháre PVC, vrecia, servítky
Detail faktúry
| Číslo | 253094 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/176 |
| Predmet | poháre PVC, vrecia, servítky |
| Cena | 139,29 € |
| Dodávateľ | TURON GASTRO s.r.o., Vyšné fabriky 743, 033 01 Liptovský Hrádok |
| Dodávateľ IČO | 43812481 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 7.7.2025 |
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
voda - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 250007758 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/175 |
| Predmet | voda - MŠ |
| Cena | 115,32 € |
| Dodávateľ | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36672441 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
voda - BD č. 257
Detail faktúry
| Číslo | 250007744 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/174 |
| Predmet | voda - BD č. 257 |
| Cena | 542,19 € |
| Dodávateľ | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36672441 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum úhrady | 9.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
voda
Detail faktúry
| Číslo | 250007684 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/173 |
| Predmet | voda |
| Cena | -40,29 € |
| Dodávateľ | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36672441 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
mulčovanie VP
Detail faktúry
| Číslo | 700250204 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/172 |
| Predmet | mulčovanie VP |
| Cena | 307,50 € |
| Dodávateľ | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 00195588 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2025 |
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
7.7.2025
plyn - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7544036053 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/171 |
| Predmet | plyn - MŠ |
| Cena | 1154 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2025 |
| Dátum doručenia | 7.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2025 |
7.7.2025
servis kosačky
Detail faktúry
| Číslo | 510250247 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/170 |
| Predmet | servis kosačky |
| Cena | 241 € |
| Dodávateľ | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36415685 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2025 |
4.7.2025
telefón 044/5597597 - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8372025286 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/169 |
| Predmet | telefón 044/5597597 - OcÚ |
| Cena | 4,55 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2025 |
4.7.2025
telefón 044/5597305 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8372025256 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/168 |
| Predmet | telefón 044/5597305 - MŠ |
| Cena | 3,92 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2025 |
4.7.2025
kontrola bezpečnosti detského ihriska - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2500872 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/167 |
| Predmet | kontrola bezpečnosti detského ihriska - MŠ |
| Cena | 198,03 € |
| Dodávateľ | EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00687022 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 17.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2025 |
3.7.2025
propag. materiály
Detail faktúry
| Číslo | 2825 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/166 |
| Predmet | propag. materiály |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 44010893 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2025 |
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2025 |
2.7.2025
účtovníctvo
Detail faktúry
| Číslo | 20250050 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/165 |
| Predmet | účtovníctvo |
| Cena | 550 € |
| Dodávateľ | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 50655973 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2025 |
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2025 |
2.7.2025
čistiace prostriedky - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2002506006 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/164 |
| Predmet | čistiace prostriedky - MŠ |
| Cena | 76,15 € |
| Dodávateľ | CARTA Slovakia s.r.o., Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok |
| Dodávateľ IČO | 36372871 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2025 |
2.7.2025
strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
| Číslo | 33/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/163 |
| Predmet | strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR |
| Cena | 264 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2025 |
2.7.2025
strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
| Číslo | 32/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/162 |
| Predmet | strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR |
| Cena | 4156,5 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2025 |
