Detail faktúry 20250188
| Číslo | 20250188 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/088 |
| Predmet | základná príprava členov HJ |
| Cena | 240 € |
| Dodávateľ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 253/17, 831 03 Bratislava - MČ Nové Mesto |
| Dodávateľ IČO | 00177474 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2025 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
7.5.2025
plyn - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7692727365 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/111 |
| Predmet | plyn - MŠ |
| Cena | 1154 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
| Dátum doručenia | 7.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2025 |
6.5.2025
účtovníctvo
Detail faktúry
| Číslo | 20250036 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/110 |
| Predmet | účtovníctvo |
| Cena | 550 € |
| Dodávateľ | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 50655973 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2025 |
6.5.2025
strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
| Číslo | 25/25 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/109 |
| Predmet | strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR |
| Cena | 290,40 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2025 |
6.5.2025
strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
| Číslo | 24/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/108 |
| Predmet | strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR |
| Cena | 4181,40 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2025 |
6.5.2025
strava deti MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 23/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/107 |
| Predmet | strava deti MŠ |
| Cena | 709,30 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2025 |
5.5.2025
opakované spracovanie a podanie žiadosti - KD
Detail faktúry
| Číslo | 20250056 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/106 |
| Predmet | opakované spracovanie a podanie žiadosti - KD |
| Cena | 3075 € |
| Dodávateľ | INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 52044513 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
5.5.2025
telefón 044/5597305 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8368828175 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/105 |
| Predmet | telefón 044/5597305 - MŠ |
| Cena | 3,92 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
5.5.2025
telefón 044/5597597 - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8368828204 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/104 |
| Predmet | telefón 044/5597597 - OcÚ |
| Cena | 10,11 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
5.5.2025
prenájom optického prevodníka
Detail faktúry
| Číslo | 52514999 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/103 |
| Predmet | prenájom optického prevodníka |
| Cena | 4 € |
| Dodávateľ | GIGAnet s.r.o., Miestneho priemyslu 1306/6, 029 01 Námestovo |
| Dodávateľ IČO | 52563294 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
5.5.2025
mesačný paušálny poplatok
Detail faktúry
| Číslo | 20250723 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/102 |
| Predmet | mesačný paušálny poplatok |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 52823831 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
30.4.2025
výkon ZO
Detail faktúry
| Číslo | 20250190 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/101 |
| Predmet | výkon ZO |
| Cena | 24 € |
| Dodávateľ | Osobnyudaj.sk - ZA s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - MČ Staré Mesto |
| Dodávateľ IČO | 54145708 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2025 |
| Dátum doručenia | 30.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 2828222785 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/100 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 2,05 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2025 |
| Dátum doručenia | 30.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
mobil - PZ
Detail faktúry
| Číslo | 2828316435 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/099 |
| Predmet | mobil - PZ |
| Cena | 3,08 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2025 |
| Dátum doručenia | 30.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
mobil - strelnica
Detail faktúry
| Číslo | 2828374840 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/098 |
| Predmet | mobil - strelnica |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2025 |
| Dátum doručenia | 30.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
29.4.2025
magnetky - deň matiek
Detail faktúry
| Číslo | 25000289 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/097 |
| Predmet | magnetky - deň matiek |
| Cena | 140 € |
| Dodávateľ | Erika Kiselová, Gemerská Hôrka 364, 049 12 |
| Dodávateľ IČO | 54721385 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2025 |
| Dátum doručenia | 28.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 29.4.2025 |
23.4.2025
servis kosačky
Detail faktúry
| Číslo | 510250099 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/096 |
| Predmet | servis kosačky |
| Cena | 685,90 € |
| Dodávateľ | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36415685 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2025 |
| Dátum doručenia | 23.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
23.4.2025
Tanečníček - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 220250031 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/095 |
| Predmet | Tanečníček - MŠ |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | DADA KRÚŽKY SLOVENSKO, Kollárova 2781/18A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 56360975 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Dátum vystavenia | 15.4.2025 |
| Dátum doručenia | 23.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
23.4.2025
uloženie odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 10250428 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/094 |
| Predmet | uloženie odpadu |
| Cena | 805,17 € |
| Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 11.4.2025 |
| Dátum doručenia | 17.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
17.4.2025
geometrický plán
Detail faktúry
| Číslo | 20250005 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/093 |
| Predmet | geometrický plán |
| Cena | 640 € |
| Dodávateľ | Gedasa s.r.o., Belopotockého 3301/13, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 54416787 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 16.4.2025 |
| Dátum doručenia | 17.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.4.2025 |
16.4.2025
kvety - VP
Detail faktúry
| Číslo | 202502478 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/092 |
| Predmet | kvety - VP |
| Cena | 14,54 € |
| Dodávateľ | MODOM PODHALE s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36431117 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2025 |
| Dátum doručenia | 16.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 16.4.2025 |
